丹凤县供销合作社

   2015年部门决算公开情况说明

一、丹凤县供销合作社概况

 （一）主要职责

  丹凤县供销合作社主要职责是：

  1、宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、政策；参与全县合作经济的发展战略和发展规划，拟定有关规范性文件；负责全县供销社的改革和发展工作。

  2、研究拟定供销社企业改革的措施；负责供销社企业资产的运行监督工作；指导供销社企业建立现代企业管理制度。

  3、承担化肥、农药、农用物资的储备、管理工作；组织协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营;负责烟花爆竹的经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理工作。

  4、管理运营本级社有资产，对基层企业单位行使出资人的职能;负责全县基层供销社社有资产的管理工作。

  5、负责供销系统发展专业合作社和消费合作社；参与推动农业化产业化经营，发展“绿色产业”，农副产品促销；负责全县供销系统参与农村市场和商品流通网络建设工作，推进社会主义新农村建设，促进城乡经济交流发展，开拓城乡市场。

  6、指导全县基层供销合作社的组织建设，协调社员社之间的关系，发挥群体联合优势。

  7、负责全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作;组织指导对供销社系统干部和职工的业务培训工作。

  8、根据有关规定，代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议;组织协调和指导本系统的外经外贸工作。

  9、承办县政府交办的其他事项。

 （二）2015年度主要工作任务及完成情况。

  县供销合作社围绕县委、县政府和上级业务部门的工作部署，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以推进综合改革试点为动力，完善“三大体系”（即农村现代流通体系、基层合作组织体系和农业社会化服务体系）建设，抓了“五项工作”（即综合改革试点、城乡流通、基层组织建设、农产品促销、社有企业监管），实施了“五大工程”（即新网工程、蔬菜直通车工程、社村共建综合服务社工程、品牌创建工程和电商兴农工程），各项工作取得了较好成效。

   商品总购进完成15914万元，占年计划的120%；商品总销售完成17000万元，占年计划的121%；农副产品购进4564万元，完成计划的120%；实现利润56万元，占年计划的105 %。为农民推销各种农副产品3000万元，增长120%以上。

   工作任务落实到位。一是完成了雨润（西安）农副产品全球采购中心丹凤馆装修工作，先后在西安、商洛参加了“绿色商洛，核桃之都”陕西供销“一县一品”商洛核桃展销推介活动。二是与美丽乡村建设相结合，发展了2个产供销一体化农民专业合作社，恢复完善基层供销社网点5个。建成了2个村级综合服务社，开展了电商试运营工作。三是投入改造资金42万元，升级改造了小吃市场已投入使用。四是深入“双包双促”精准扶贫包村点投入资金5万元，改造360平方米办公室，修复庙沟通组水泥路4公里及实施人畜饮水改造工程3处，扶持3个香菇产销大户，购买运送化肥16吨，种植药材60亩。五是达成了县政府和省供销集团现代农业产业精准扶贫合作协议，引入陕西供销集团进驻丹凤，引进扶贫资金3000万元，提升了“华茂”“十三坊”等品牌的知名度。六是落实党总支抓党建工作的主体责任，加强精神文明建设和领导干部队伍建设，树立社会主义核心价值观，狠抓安全维稳定工作，加大安全生产检查和矛盾纠纷排查力度，确保了单位的安全稳定。

 （三）决算单位构成

  2015年决算单位构成为：丹凤县供销合作社

  二、丹凤县供销合作社2015年度部门决算说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况。

　　1．收入总计216.50万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入216.30万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

   （2）上年结转和结余0.20万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。　

　2.支出总计216.50万元，包括：

　　（1）基本支出186.21万元，主要是为保障供销合作社机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出106.55万元，对个人和家庭的补助支出24.40万元，商品和服务支出55.26万元。

　　（2）项目支出30.09万元，主要为完成供销社小吃市场升级改造建设和创建国家卫生县城发展目标，在基本支出之外发生的支出，属于其他资本性支出30.09万元。

   (3 )年末结转和结余0.20万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　  2015年公共预算财政拨款支出216.30万元，其中：基本支出186.21万元，项目支出30.09万元。

   （三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

    2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.04万元，其中，公务用车购置及运行维护费3.60万元，公务接待费0.44万元。

  1．公务用车购置及运行维护费3.60万元。其中，公务用车运行维护费3.60万元，主要用于公务车辆保险、燃油、维修等费用。

  2.公务接待费0.44万元，主要用于上级业务工作检查和包村接待支出。2015年公务接待14批、78人次。