丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

2018年部门综合预算说明

   一、部门主要职责

  （一）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄，妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

   （二）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口和计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

   （三）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

  （四）加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建设和谐社区。

  （五）完成上级人民政府交办的其他工作。

二、2018年度部门主要工作任务

（一）建设学习型党组织，保持清醒政治头脑。

1、加强思想政治建设。深入开展基层学习型、服务型党组织建设，强化基层党组织和党员的服务意识和水平，持续增强基层党组织的战斗力和凝聚力。继续健全和落实党委理论中心组学习制度和党员学习制度，不断提高理论武装工作的水平。

2、加强基层组织建设。紧紧围绕基层党组织建设提升年活动，认真落实党建主题活动，全面落实村级组织建设“五大举措”，严格管理村（社区）“第一书记”，严格落实村级保障经费和村组干部补贴政策。

3、持续推进作风建设。牢固树立“作风建设永远在路上”思想，健全完善作风建设长效机制，让反“四风”、转作风和落实中央八项规定成为常态化工作。

4、加强民主法治建设。牢固树立法治意识，把法治内植于心、外践于行，推动办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境。

（二）积极推进项目建设，加快城乡统筹发展步伐

抓好全市“一体两翼”中心城市建设和秦岭特色小镇建设政策机遇，积极争取和保障更多城乡基础设施、公共服务设施建设项目。努力完成迎宾大道改造工程计划任务，完成312国道“二改一”拆迁安置工作；积极推进赵沟易地移民安置点建设，做好群众拆迁安置工作；积极为城区雨污分流管网建设项目、迎宾大道建设项目、商邑大道二期工程、城区路网工程、金山公园、县城综合市场、东河棚户区改造项目等县委县政府重点项目建设服好务；办好冠山美丽乡村建设、环保连片整治、农村电网改造等十件实事，积极实施通讯、网络等工程项目建设，发展环境进一步优化。积极配合、协助县上重点工程项目建设，做好环境保障工作。

（三）围绕“精准”发力，实现脱贫摘帽。

1、争取到户资金扶持，申请资金建成北片“百万袋”菌药基地，为群众脱贫致富提供和拓宽路子。同时申请国开行贷款项目，改善21个贫困村基础设施条件。积极协调包抓单位部门落实帮扶资金，争取帮扶项目，帮助贫困对象增产增收，确保贫困村和贫困人口稳定脱贫摘帽。

2、通过组织动员群众参与技能培训，拓宽就业渠道，开展劳务输出，拓展群众经济收入渠道，帮助培育致富带头人。再者通过帮扶，配合街道党委、街道办协助解决好社会治安综合治理、村容村貌改变等工作，使村民的致富能力明显增强，生产生活条件得到改善，创造稳定和谐的良好社会氛围。

3、开展分类施策工作。通过资金扶持、技术培训、市场拓展等措施做好产业扶贫工作。通过有效扶持使其脱贫致富，实现“搬得出、稳得住、能致富”目标做好易地扶贫搬迁工作。坚持以政策扶持为主导，以财政投资投入为主体做好教育扶贫工作。加快劳务输出服务保障平台建设，建立完善输出地和输入地劳务对接机制，做好劳务输出工作。争取退耕环林生态政策项目，利用生态补偿资金和天然林管护专项资金，做好生态保护工作。落实农村各类保障惠农政策，保证贫困对象“两不愁三保障”落到实处，做好政策兜底工作。

4、做好精准管理工作。全面提高脱贫攻坚科学化管理水平。及时更新全街办脱贫攻坚信息大数据平台，实现县镇互联互通，对精准扶贫、精准脱贫进行全过程动态监测管理，方便查询和接受监督；抓好扶贫项目管理。

5、落实帮扶措施，加强包扶力度。积极协调联系包扶单位，按照“统一规划、集中使用、性质不变、渠道不乱、确保效益”的原则，整合各单位、各行业的资金，集中力量解决突出问题。

（四）突出主导产业发展，全面促进农民增收

1、精心组织实施，打造美丽乡村。着力抓好冠山村美丽乡村示范村建设，从改善居民出行条件，完善基础设施为抓手，积极发展乡村旅游、农家乐等，全面改善村容村貌，打造产业强、村容美、村民富的宜居美丽乡村。

2、调整农业产业结构，促进农民增收致富。落实好中央关于农业农村的各项政策，发挥传统产业优势，巩固河涧、罗家、下湾、西凤、陈、贺二村畜禽养殖小区，扩大县城周边社区大棚蔬菜种植的规模。逐步改变粗放的农业生产经营模式，依托龙头企业，面向消费市场，因地制宜发展特色农业、生态农业、休闲农业、科技农业。在河涧社区发展立体养鸡大棚、食用菌立体种植，在陈家村新建1个养殖小区，在月日片、北片建立天南星、雪莲果、金银花、天麻、猪苓等中药材种植基地。加大赵沟生态采摘园建设投入力度，力争早日见效。

3、抢抓发展机遇，壮大二、三产业。围绕龙驹寨现代服务业发展区建设，依托火车站、客运站、货运部、物流配送中心等人流物流密集点，大力发展商贸、物流和服务业。依托县城周边景区，积极发展以“冠山人家”、“龙驹人家”农家乐为代表的乡村旅游。

4、多方争取投入，完善基础设施。加大扶贫开发工作力度，加大对农村道路建设、水利建设、电力建设等基础设施建设的支持力度，突出以水土保持为重点的生态环境，为产业发展打好硬件基础，努力改善群众生活、生产条件。

5、实施连片整治，改善农村环境。按照县上编制的实施方案，实施以饮用水源地保护、生活垃圾污染治理、生活污水污染治理、畜禽养殖污染治理和农村环保宣传为主要内容的农村环境连片整治示范项目。

（五）积极发展社会事业，坚持以民生民优为先

1、推动农村文化建设繁荣发展。抓好农村文化阵地建设，加大村、社区文体活动硬件建设投入力度，建好、用好、管好农家书屋、电子阅览室、健身器材等文体设施，不断扩大广播电视户户通的覆盖面。以乡村文化、校园文化和机关文化为重点，坚持建设和管理并重，逐步完备各项制度，推进全镇农村文化建设。

2、推动教育卫生事业健康发展。支持建设思源学校和龙驹寨镇中心幼儿园建设。按照县上安排部署，整合城乡教育资源，不断提升义务教育教学水平，促进义务教育均衡发展。着力深化医疗卫生体制改革，加强对村医的管理，努力提升医疗卫生服务水平；认真做好人口与计划生育工作，落实好全面放开二孩政策，巩固提升优质服务水平，不断提高出生人口素质。

3、推动城乡社会保障体系建设。加快构筑以养老保险、社会救济、社会福利、社会互助为内容的多层次社会保障体系；广泛开展城乡居民全面养老保险，加强社会救助体系建设，进一步完善残疾人工作。

（六）加强社会管理，维护社会稳定

1、加强和改进信访工作。建立班子人员“包片、包线、包案”三包机制、接待来访“亲历亲为”机制和“陪访”机制。建立重大事项社会稳定风险评估机制，坚决防止在决策、审批等前端环节因工作不当而产生社会矛盾。坚持开展“三官一律”进社区活动，使工作重心下移、处置关口前移，将矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态。

2、维护社会治安稳定。进一步加大对涉黑涉恶犯罪及重大刑事案件的打击力度，对非法经营、寻衅滋事、聚众斗殴、强买强卖、称霸一方等各类恶势力犯罪坚持露头就打，坚决铲除。

3、继续深化平安创建。全面启动开展“七五”普法，提高广大群众法律素质和法治意识。充分发挥基层党组织作用，进一步形成综治维稳、信访、司法、法庭等部门协作配合、齐抓共管的工作格局。

4、落实安全生产责任制。狠抓安全生产、食品药品监管工作，修订完善农机事故、森林防火、防汛防滑、地质灾害防治等安全预案。对辖区民爆物品、农鼠药、危漏校舍、公共场所消防、厂矿企业、易燃易爆物品、险工险段、食品作坊等重点部位进行排查监测整改，重点对非煤矿山、危险化学物品、农机安全、森林防火、防汛等方面进行检查督查，确保街道办无重特大安全事故发生。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个。

丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处部门预算单位构成表

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制145人，其中行政编制74人、事业编制71人；实有人员179人，其中行政104人、事业75人。单位管理的离退休人员95人。

丹凤县龙驹寨街道办事处人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产778.10万元,其中流动资产8.36万元；固定资产769.74万元（其中房屋构筑物737.49万元；车辆1辆，价值13.42万元；其他18.83万元）；无形资产0元；长期投资0元；其他资产0元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1910.62万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,丹凤县龙驹寨街道办事处收入预算为1910.62万元，较上年增长35.97%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,丹凤县龙驹寨街道办事处支出预算为1910.62万元，包括人员经费和日常公用经费支出1829.58万元，占支出总额95.76%；专项经费支出81.04万元，占支出总额4.24%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长35.97%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,丹凤县龙驹寨街道办事处财政拨款收入预算为1910.62万元，较上年增长35.97%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,丹凤县龙驹寨街道办事处财政拨款支出预算为1910.62万元，包括人员经费和日常公用经费支出1829.58元，占支出总额95.76%；专项经费支出81.04万元，占支出总额4.24%。较上年增长35.97%，主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,丹凤县龙驹寨街道办事处一般公共预算拨款为1910.62万元，较上年增长35.97%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）人大事务（20101）35.49万元，较上年增长49.06%。其中，人员经费31.49万元，较上年增长38.05%，增长的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳；专项经费4万元，较上年增长300%，增长的主要原因为换届人大代表工作经费及信访事务经费增加。

（2）政协事务（20102）1万元，与上年持平，全部为专项经费。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）719.87万元，较上年降低7.43%。其中人员经费639.83万元，较上年降低7.88%，降低的主要原因为人员正常退休；公用经费55.8万元，较上年降低5.66%，降低的主要原因为压缩一般性开支，降低运行成本；专项经费24.24万元，较上年增长1.47%，增长的主要原因为增加综治信访维稳经费。

（4）工商行政管理事务（20115）105.13万元，较上年降低3.19%，均为人员经费，降低的主要原因为人员正常退休。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）3万元，与上年持平，均为专项经费。

（6）宣传事务（20133）103.55万元，较上年增长9.47%，均为人员经费，增长的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（7）公安（20402）0.5万元，均为专项经费，为本年新增预算支出项目，增加的原因为公共交通安全劝导费用。

（8）其他文化体育与传媒支出（20799）63.88万元，较上年降低14.68%，均为人员经费，降低的主要原因为人员正常退休。

（9）行政事业单位离退休（20805）207.68万元，为本年新增预算支出项目，均为人员经费，增加的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位退休职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（10）财政对其他社会保险基金的补助（20827）9.69万元，为本年新增预算支出项目，均为人员经费，增加的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（11）其他社会保障和就业支出（20899）120.54万元，较上年增加104.06%，均为人员经费，增加的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（12）食品和药品监督管理事务（21010）14.04万元，与上年持平，均为专项经费。

（13）行政事业单位医疗（21011）102.91万元，均为人员经费，为本年新增预算支出项目，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（14）农业（21301）278.74万元，较上年增加21.37%，均为人员经费，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（15）林业（21302）5万元，与上年持平，均为专项经费。

（16）水利（21303）6.59万元，与上年持平，均为专项经费。

（17）扶贫（21305）15.56万元，为本年新增预算支出项目，均为专项经费。

（18）农村综合改革（21307）7.11万元，均为专项经费，较上年降低2.47%，降低的主要原因为压缩一般性开支，降低运行成本。

（19）住房改革支出（22102）110.34万元，为本年新增预算支出项目，均为人员经费，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）机关工资福利支出（301）1737.42万元，较上年增长36.87%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）136.84万元，较上年增长13.13%，其中日常公用经费支出55.8万元，较上年下降5.66%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费；专项经费支出81.04万元，较上年增长31.11%，主要是增加脱贫攻坚专项经费、农村交通安全劝导经费、人大专项经费。

（3）对个人和家庭补助支出（303）36.36万元，较上年增加145.34%，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算6万元，较上年增加13.2%。其中公务用车运行维护费6万元，较上年增加13.2%，是脱贫攻坚下乡工作任务繁重，增加公务车辆运行维护费。

2017年及2018年无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费、会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算55.8万元,比2017年预算减少3.35万元,降低5.66%。降低的主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处2018年部门综合预算附表