丹凤县招商局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责：

（一）贯彻执行中、省、市、县关于招商引资、对外开放工作的方针、政策，研究拟定我县对外开放和招商引资有关规范性文件并组织实施。

（二）负责完成市县确定的全县招商引资工作，分解目标任务，会同有关部门组织对各镇、各部门（单位）的指标完成情况实施考核、奖惩。

（三）负责宣传、介绍丹凤投资环境、扶持方法；负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织和协调。

（四）负责组织、协调全县招商引资和利用外资工作；分析研究全县招商引资情况，拟定有关招商引资地方性规范政策文件，编制全县招商引资中长期规划和年度工作意见；负责汇总、统计全县招商引资情况。

（五）负责项目的洽谈，召集招商会议，不定期对洽谈项目进行质量论证，对拟签定合同进行评审。

（六）负责项目合同的签定准备；协调有关部门落实项目享受的优惠政策，协助办理投资项目的各种手续。

（七）负责接待投资商的投诉，依法维护投资者的合法权益。

（八）定期组织对各类项目进行走访，了解情况，及时解决存在的问题。

（九）负责发布全县招商引资信息，宣传推介全县招商引资项目、政策和各类产业园区情况。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务

1、确保完成市委、市政府和县委、县政府制定的招商引资目标任务(在2018年目标任务的基础上以不低于20％的增速递增)，促进招商引资工作方式的创新，力争在引进工业生产性企业、重大项目、国内500强企业及行业500强企业万面取得突破。

2、健全、完善招商引资任务，把全县招商引资工作和各项任务分解落实到各部门和各镇。

3、做好全县招商引资工作的指导、协调、服务跟踪工作，完善招商引资项目收集、审定和推介工作机制，切实加强招商项目库建设。

4、积极参加西洽会、夏洽会、亚博会、陕粤港澳经济合作活动、投洽会和市里举办的各项外出招商活动，定期到北京、上海、天津、深圳、武汉、南京、西安等地组织举办专题招商活动。

5、采取参观考察、招商推介、专业队伍招商相结合的方式，开展小分队招商项目对接推介洽谈活动，谋求招商引资工作新突破。

6、以陕西省投资指南网、商洛市招商网、丹凤招商网为平台，对确定的36余个重点招商项目，安排专人做好丹凤招商网的维护和管理工作，定期进行网上推介、信息动态管理和在线洽谈。

7、积极协调有关部门全面落实招商引资的各项合同条款和承诺事项，加强对引进企业的后续跟踪服务，及时帮助解决项目建设、企业发展中遇到的困难和问题。及时兑现奖励扶持政策，对达到奖励扶持条件的项目，及时整理资料向县政府申报，落实奖励扶助资金。

8、完善招商引资政策和与之配套的考核奖惩措施，根据引进产业项目、为企业办实事、客商投诉受理等指标进行考核，定期通报招商引资任务及有关情况。

三、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

丹凤县招商局部门预算单位构成表

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制20人，其中事业编制20人，实有人员20人。

丹凤县招商局部门人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明 

截至2017年底，本部门总资产28.04万元，其中：固定资产27.89万元（其他固定资产27.89万元），流动资产0.15万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款181.41万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算为181.41，较上年增加34.35万元，全部为一般公共预算拨款，主要是原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和住房公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年支出预算为181.41万元，包括人员经费和日常公用经费支出181.41万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年收入预算为181.41万元，较上年增加34.35万元，全部为一般公共预算拨款，主要是原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和住房公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年财政拨款支出预算为181.41万元，包括人员经费和日常公用经费支出181.41万元，主要原因为按照省市文件和“社会保险法”要求，2018年起，县财政交机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部门和职工降温费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算拨款为181.41万元，较上年增加34.35万元，全部为一般公共预算拨款，主要是原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和住房公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）商贸事务支出（20113）138.98万元，较上年增加3.96万元。其中，人员经费支出128.98万元，较上年增加3.96万元，主要原因为人员工资正常晋档、取暖费增加；日常公用经费支出10万元，较上年增加0万元.

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出  （20805）22.48万元，较上年增加22.48万元，主要原因为2018年起，县财政交机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付至单位，由单位按规定自行申报缴纳。

（3）财政对其他社会保险基金的补助支出 （20827）1.53万元，较上年增加1.53万元，主要原因为2018年起，县财政交机关事业单位职工工伤保险、失业单位保、生育保险单位缴纳部分预算拨付至单位，由单位按规定自行申报缴纳。

（4）单位医疗保险支出（21011）7.23万元，较上年增加7.23万元，主要原因为2018年起，县财政交机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付至单位，由单位按规定自行申报缴纳。

（5）住房改革支出（22102）11.19万元，较上年增加11.19万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政交机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付至单位，由单位按规定自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）171.41万元，较上年增长37.05，均为人员经费支出，主要因为机关事业单位基本养老保险缴费制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）10.00万元无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算4.75万元，较上年增加1.5万元。其中公务接待费0.75万元，增加0.5万元，主要原因招商引资考察人员增多；公务用车运行费4万元，较上年增加1万元，主要原因为外出考察次数和扶贫包村下乡增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门“三公经费”预算4.75万元，较上年增加1.5万元。其中公务接待费0.75万元，较上年增加0.5万元，公务用车运行4万元，较上年增加经上年增加1万元，主要原因为招商引资考察人员增多和扶贫包村下乡增加。

2017年用及2018年无会议费、培训费预算。

机关运行经费预算比上年无变化。

（七）机关运行经费按排情况。

   2018年机关运行经费预算比上年增加0万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”

附件：丹凤县招商局2018年部门综合预算附表