丹凤县机构编制委员会办公室

2017年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策，研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则，统一管理全县各级党政机关、人大常委会、政协委员会、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2.拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施县、镇（办）党政机构改革方案，搞好全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作；参与行政审批制度改革等有关体制改革的调查研究和方案拟订、任务落实等工作。

3.协调县委、县政府各部门的职责配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间，以及县直各部门与镇（办）之间的职责分工。

4.审核县委、县政府各部门及部门管理机构、县政府派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；提出县、镇（办）行政编制分配的意见；审核镇（办）的党政机构设置、人员编制和领导职数;审核县级、镇（办）及事业单位增人方案;审批县级机关各部门股级内设机构、人员编制、股级领导干部职数以及人员结构比例。

5.积极稳妥推进事业单位机构改革工作；拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核县级部门以及镇(办)所属事业单位的机构设置、人员编制、经费供养形式以及调整等事项。

6.承办报送县政府有关规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

7.加强和完善机构编制日常管理工作。贯彻执行机构编制实名制管理办法，建立健全机构编制管理与财政工资、经费、预算管理相配套的约束机制，严格控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长；负责审核纳入机构编制管理的各类单位的用编计划；负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

8.建立健全事业单位登记管理制度，贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导事业单位网上登记管理工作；监督指导全县机关、事业单位的政务和公益中文域名注册管理工作。

9.强化机构编制监督检查工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况，依法查处违反机构编制纪律的行为，协助财政、人社、组织、纪委等部门开展机构编制核查和实名制管理工作。

10.开展县级机关事业单位履职评估工作，规范履职评估程序，将评估结果运用到机构编制日常管理工作中，逐步实现机构编制管理科学化。

11.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1.加强和完善机构编制实名制管理。巩固机构编制核查成果，建立机构编制核查档案数据信息动态更新机制。严把机构编制管理入口关，按照新一届政府“约法三章”和省编委提出的三条硬性指标要求以及市委、市政府出台“十严十不准”认真落实好控编工作，实现财政供养人员只减不增，加快推进机构编制实名制管理进程。结合党政群和镇办机构改革精简编制和编制管理要求，按照“控制总量，盘活存量，优化结构，有减有增”的原则，健全盘活存量、优化结构、动态增减的有效机制，用好用活现有编制资源。严格遵守现行机构编制管理体制，规范机构编制工作办理程序，认真开展机构编制日常管理工作。配合组织、人社部门，认真做好2017年全县机关事业单位招录计划的机构编制审核工作。

2.认真做好事业单位网上登记管理工作。严把事业单位登记管理资料审核，及时做好网上数据库信息的更新，法人证书的更换，有效完成事业单位网上年度检验工作任务。

3.完成丹凤县党政群机关及事业单位中文域名工作任务，及时上缴中文域名注册费。

4.认真完成“放管服”工作任务，做好事前事后监管工作，制定“权力清单”和“责任清单”，及时在政府网站公布。

5.根据省、市行政审批制度改革总体安排部署，按时完成行政审批事项，做好行政审批事项的承接和下放工作，及时编制《丹凤县行政审批事项汇总目录》，建立部门行政权力清单。

6.巩固完善镇办和县级党政群机构改革工作，加强合并部门下属事业单位的机构优化重组工作，加强“省级重点示范镇”和“文化旅游名镇”行政体制改革工作，加快推进城镇化建设步伐，形成运转协调、权责一致、便民高效的行政管理体制和运行机制。

7.完成事业单位分类改革的提升改造工作。在事业单位分类工作的基础上，完成承担行政职能事业单位改革，条件成熟时，稳步推进从事生产经营活动事业单位改革，鼓励社会力量兴办公益事业。根据事业单位职能发挥效应，撤并整合事业单位，精减事业编制，实行动态管理，有增有减，确保“蓄水池”效应。

8.继续坚持机构编制监督检查工作常态化。学习贯彻《机构编制违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》和《行政机关机构编制违法违纪处分暂行规定》等政策规章，开展执行情况的专项督查，探索推进机构编制违纪违规行为预防工作机制。认真落实监督检查各项工作任务。积极探索开展机关事业单位履职评估和常态化管理工作。

9.认真做好重点领域内的行业体制改革工作。充分履行编办职能职责，积极参与医药卫生体制改革，按照改革精神要求，结合我县医疗卫生资源现状和实际需求，做好公立医院改革工作，合理核定县级公立医院床位和人员编制，着力提升县级公立医院的服务能力和水平。认真做好中小学、幼儿园教职工编制核定工作，为教育事业健康发展提供用编保障。

三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属单位决算。

纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制17人，其中行政编制9人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政9人、事业3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入124.69万元，比上年增加2.38万元,增长23.62%，主要原因是业务量增加，运行费用增加。本年度支出124.59万元，比上年增加2.35万元，增长23.23%，主要原因是业务量增加，运行费用增加。

2、本年度收入构成情况：本年度收入124.69万元，其中：财政拨款124.69万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。

3、本年支出构成情况：本年度支出124.59万元，其中基本支出122.54万元，是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。项目支出2.05万元,是为完成特定的行政工作任务发生的各项支出，主要是用于完成“放管服”工作任务，制定“权力清单”和“责任清单”，及时在政府网站公布而发生的支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

本年度财政拨款收入124.69万元，上年增加2.38万元，增长23.62%，主要原因是业务量增加，运行费用增加。   本年度财政拨款支出124.59万元，比上年增加2.35万元，增长23.23%，主要原因是业务量增加，运行费用增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）。

2017年一般公共预算财政拨款支出124.69万元，其中：基本支出122.54万元，项目支出2.05万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出122.54万元。包括： 

（1）行政运行119.04万元，主要是用于工资福利支出和维护机关正常行政运行的费用。

(2)一般行政管理事务   2.05万元，主要是用于完成“放管服”工作任务，制定“权力清单”和“责任清单”，及时在政府网站公布而发生的办公费支出。

(3)其他人力资源事务支出3.50万元，主要是事业单位登记管理等办公费支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计122.54万元，其中：人员经费89.94万元，公用经费32.6万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

按经济科目分类：包括：工资福利支出89.29万元，商品和服务支出32.60万元，对个人和家庭的补助支出0.65万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”总支出0.17万元，其中为公务接待费0.17万元，出国出境0元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。本年度公务接待费0.17万元，占经费总额的0.13 %，较上年度减少0.19万元。公务接待3次21人。公务用车购置及运行维护费较上年减少1.076万元，公车已上交无公车运行费用。

2、培训费支出决算情况说明。本年度无培训费，较上年减少0.068万元，上年主要为公务员培训费。

3、会议费支出决算情况说明。本年度无会议费支出，上年也无会议费支出。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门末开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况。

2017年度本部门机关运行经费支出为32.60万，较去年增加10.72万元，增加了43.9%，主要原因是业务量增加，运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹凤县机构编制委员会办公室2017年部门决算附表