中共丹凤县委办公室

2017年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责

1.围绕县委中心工作，对涉及全县经济建设、改革发展、社会稳定、党的建设等全局性重大问题和实践中出现的新情况、新问题开展调查研究，向县委提供具有参考价值的情况、信息建议，为县委决策服务；

2.对党的路线政策和省委、市委、县委的重要决策、重大部署以及领导同志的重要批示、批件贯彻落实情况进行督促检查，组织协调办理人大代表有关建议、政协委员有关提案，管理县委督查督办室；

3.负责起草、审核以县委、县委办公室名义发布的文件和各种会议材料，处理县委往来文件、电报、信函，承办各镇（街道）、各部门向县委请示和报告，做好文件和材料的印制、分发、清退、归档工作；

4.负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议精神的督促落实工作，协助县委领导组织实施会议决定事项；

5.认真做好会议、县委领导活动、公文处理和其他重要事项等综合协调工作，围绕县委处置突发性事件搞好服务，保证县委各项工作顺利进行；

6.协助县委领导综合协调县委与人大、政府、政协、纪委、人武部和县委所属部门之间的有关事宜，协调指导党委办公室系统的办公自动化工作；

7.及时、准确、全面地向县委及党委报送信息，反映工作动态；

8.负责全县党政系统的密码通信和密码管理工作，管理县密码领导小组办公室（县委机要局、县国家密码管理局）；

9.负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密事件查处工作，管理县委保密委员会办公室（保密局）；

10.负责协调各级关工委办公室及相关部门开展关心下一代工作；

11.负责县委机关行政后勤事务、财产管理、绿化美化、环境卫生、基建维护、安全保卫工作，组织协调市上及友好县区重要来客的接待服务工作，管理县委机关事务所；

12.协调处理有关信访事项，提出解决信访事项的意见和建议；

13.抓好上级党委办公室安排布置的各项工作落实，指导县委各部门、各镇（街道）党委文秘人员的业务工作；

14.牵头抓好县委机关大院治安和卫生管理工作；

15.办理县委领导交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1.精心采编信息服务县委决策。编发《丹凤信息》445期，在《商洛日报》等市以上媒体刊发稿件40余篇，助力领导决策。

2.全力督查督办推动决策落实。围绕脱贫攻坚等中心工作，开展督查和暗访76次，下发督查通报16期，下发督办件9件。

3.强化以文辅政发挥参谋助手。完成各类讲话290余份，修改各类文稿330余份。组织开展专题调研9次，形成调研报告6篇，调研成果转化利用率不断提高。

4.周密办文办会提升政务效能。收办各级文件2100余份、信访件93件，制发县委和县委办文件541份。周密筹备各类会议80余次、活动50余场次。向市委备案规范性文件34份。

5.加强协调指导推进深化改革。召开6次县委全面深化改革领导小组会议，审议通过了32份高质量改革文件。开展督查38次，各项改革任务均落到了实处。

6.强化管理机要保密保障有力。扎实做好密码电报办理，密码译传办理工作高效无差错。实施密码通信保障能力“提升工程”，密码传输更加安全高效。扎实开展保密知识宣传和各类保密检查，无失泄密事故发生。

7.严格高效管理机关秩序规范。定期开展卫生、安全、文明评比检查，定期检查维护设施，机关运转规范。接待群众来访230余批600余人次，群众口碑不断提升。

8.充分发挥职能关教工作得力。组织开展红色教育纪念活动4场次、法制报告6场次、联谊活动3场次、扶志扶智宣讲30余场次，支助了30名贫困学生。

9.落实主体责任作风不断加强。落实抓党建主体责任，严格执行“三会一课”制度，支部工作得到加强。落实党风廉政建设目标责任，全面贯彻党风廉政建设“五个五”长效机制，实现日常监督的常态化。

10.聚力脱贫攻坚帮扶成效明显。制定了化庙村脱贫攻坚《年度计划》、《实施方案》和《示范村建设方案》。大力发展致富产业，带动贫困户70余户289人增收脱贫致富。完成马蜂沟改造提升、民居改造、通组路硬化、移动网络基站升级改造等工程，公共基础设施不断改善。帮扶成效先后被专题报道20余次。

三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属单位决算。

纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制39人，其中:行政编制23人、事业编制16人；实有人员24人，其中行政15人、事业9人。单位管理的离退休人员15人，其中：离休人员1人，退休人员已移交养老机构。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收入支出总休情况

（1）2017年收入总计473.89万元（一般公共预算财政拨款收入450.50万元，上年结转和结余23.39万元），比上年同期增加19.28万元，上升4%，主要原因是机关水电维修、机关花园、机要局提升改造等各项支出增加等。

（2）2017年支出总计473.89万元（基本支出431.46万元，项目支出19.15万元，年末结转和结余23.28万元），比上年同期增加19.28万元，上升4%，原因同上。

2、2017年度收入构成情况

2017年公共预算财政拨款收入450.50万元，具体收入构成是：一般公共服务438.63万元；社会保障和就业8.47万元；农林水3.40万元。

3、2017年支出构成情况

2017年公共预算财政拨款支出450.61万元，其中：基本支出431.46万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的96%；项目支出19.15万元，是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，占总支出的4%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入总计450.50万元,其中:一般公共预算财政拨款收入450.50万元，比上年同期减少2.77万元，下降0.6%。

2017年财政拨款支出总计450.61万元，其中：基本支出431.46万元，项目支出19.15万元，比上年同期增加19.39万元，上升4%，主要原因是机关水电维修、机关花园、机要局提升改造等各项支出增加等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出450.61万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出438.74万元、社会保险和就业支出8.47万元（主要用于离休干部离休费）、农林水支出3.40万元（主要用于脱贫攻坚优秀单位干部奖励）。

一般公共服务支出438.74万元，包括：

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务421.51万元，主要用于中共丹凤县委办公室、中共丹凤县委机关事务所工作人员人员经费和日常公用经费支出。

（2）群众团体事务15.19万元，主要用于关心下一代办公室工作人员人员经费和公用经费支出。

（3）其他一般公共服务支出2.04万元，主要用于单位遗属人员生活补助。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出431.46万元，其中：人员经费229.79万元，公用经费201.67万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。按经济科目分类：工资福利支出219.29万元；商品和服务支出201.66万元；对个人和家庭的补助10.51万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出22.93万元，其中，因公出国（境）费0元，公务接待费1.74万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.19万元。“三公经费”支出比上年同期增加2.66万元，上升11%，主要原因是增加机要通信应急车1辆，公车运行维护费用增加。

（1）因公出国（境）费0人0元。

（2）公务接待费1.74万元，主要用于：上级部门来丹调研、考察期间的食宿费。2017年公务接待12批135人次。

（3）公务用车购置及运行维护费21.19万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费21.19万元），主要用于：县委领导及办公室开展工作调研、督查督办、脱贫攻坚、赴市省参加各类活动和会议等公务用车发生的燃油费、维修费、通行费、停车费、保险费、审验费等支出。年底公务用车保有量4辆，公务用车运行维护费21.19万元。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出1.99万元，主要是用于机要、后勤干部参加上级单位组织的业务培训支出。比上年同期增加0.95万元，上升47%，主要原因是机要干部参加上级培训人次增加。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出0.63万元，主要是用于召开全县党委系统文秘工作会议和关工委业务工作会议费用支出。比上年同期增加0.03万元，上升4%，主要原因是召开全县党委系统文秘工作会议支出。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门未开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

2017年机关运行经费决算支出201.66万元，主要用于为保障机构正常运行和日常工作任务需要用于购买货物和服务的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、劳务费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年增加53.53万元，上升26%，主要原因是机关水电维修、机关花园、机要局提升改造等各项支出增加等。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价20万元以上的通用设备1台；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、群众团体事务（20129）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

6、党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

附件：中共丹凤县委办公室2017年部门决算附表